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2018年注會《公司戰略與風險管理》考點:內部控制應用指引
1、（一）全面性原則 貫穿決策、執行和監督的全過程 覆蓋企業及其所屬單位 各種業務和事項 （二）重要性原則 在全面控制的基礎上，內部控制應該關注重要業務事項和高風險領域。
2、一個正在進行并貫穿整個企業的過程。受到企業各個層次人員的影響。戰略制定時得到應用。適用于各個級別和單位的企業，包括考慮風險組合。識別能夠影響企業及其風險管理的潛在事項。
3、根據《企業內部控制應用指引第1號——組織架構》的要求，下列不屬于組織架構設計與運行中需關注的主要風險的是(d )。
4、（二）內部風險 1，戰略風險 （1）從戰略風險可能導致的結果看，有整體性損失和戰略目標無法實現兩種結果。（2）從戰略風險產生的原因來看，戰略風險產生于外部環境和戰略管理行為和戰略成功必要條件。
5、內部解決方案是后面要闡述的風險管理體系的.運轉。在具體實施中，一般是以下幾種手段的綜合應用：風險管理策略；組織職能；內部控制（包括政策、制度、程序）；信息系統（包括報告體系）；風險理財措施。
企業內部控制應用指引可以劃分為哪三類
1、企業內部控制應用指引可以劃分為三類，即內部環境類指引、控制活動類指引、控制手段類指引，基本涵蓋了企業資金流、實物流、人力流和信息流等各項業務和事項。
2、答案是C。控制環境、控制活動、控制程序都有，控制手段不是。
3、應用指引可以劃分為三類，即內部環境類指引、控制活動類指引、控制手段類指引，基本涵蓋了企業資金流、實物流、人力流和信息流等各項業務和事項。
企業內部控制指引包括哪些?
組織架構。發展戰略。人力資源。企業文化和社會責任等指引。控制活動類：資金活動。采購業務 資產管理。銷售業務。研究與開發。工程項目.1擔保業務.1業務外包.1財務報告。
企業內控包括：控制環境、風險評估、控制活動、信息和通訊、監督、評價。
企業內部控制配套指引又稱為應用指引，由18項具體應用指引、評價指引和審計指引組成（還有針對特殊行業如金融保險類的還沒有發布）。
內部控制評價指引的主要內容包括對缺陷的認定；評價的內容、流程與方法；評價應遵循的原則與評價的組織。
應用指引由內部環境、控制活動、控制手段三大類組成。
內部控制部分，包含：(一)治理結構 (二)機構設置及權責分配 (三)內部審計 (四)人力資源政策 (五)企業文化 風險評估部分，包含：風險識別、分析和應對。
企業內部控制應用指引是否有效
對的。《企業內部控制應用指引》是企業建立內部控制的準則。企業會計制度是是內部控制的一部分，所以《企業內部控制應用指引》是企業設計會計制度應參考的重要文件之一是正確的。
內部控制規范體系是由內部控制基本規范內部控制配套指引構成，內部控制配套指引則由評價指引應用指引和審計指引構成顯然說“企業內部控制應用指引在配套指引乃至整個內部控制規范體系中占居主體地位”是不對的。
EPC工程模式在我國的應用時間還不長，由于其占用資產占工程總價值的比率較高，可以說，資產管理的效率和效果關系到EPC工程的成敗。
一般說來，健全的內部控制制度應能有效預防錯誤和舞弊的發生。即使發生了，也容易及時發覺和糾正。
上司對執行過程的跟進、指導、示范、檢查、控制，也是使執行到位的必要工作。企業一般員工的素質、組織道德、知識、能力、經驗等因素均會影響其對內部控制的認知和內化程度，從而影響到內部控制的有效執行與否。 企業文化。
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